質量管理制度

工程管理中心

1.制定和修訂工程質量管理制度并在集團內組織落實；

2.組織第三方對項目工程質量進行檢查評估，對項目和戰區的質量管理工作進行檢查和考核；

3.了解和掌握質量管理制度在戰區的實施情況，對質量管理存在問題的戰區和項目提出預警；

4.負責組織條線內的專業培訓與學習，提升工程管理人員的質量管理能力。

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戰區工程部

1.落實集團各項工程管理制度及標準，制定戰區工程制度管理辦法并組織實施；

2. 組織對戰區所屬項目進行檢查和監督，對項目質量管理問題的整改進行跟蹤落實；

3.負責對項目工程質量管理進行指導、培訓，對戰區工程管理人員和質量管理情況進行考核。

項目工程部

1.項目工程部PM是項目工程質量的直接責任人；

2.嚴格執行集團及戰區工程管理制度及流程，對項目工程質量進行檢查和控制，對監理單位、施工單位的質量管理工作進行管理和監督；

3.及時解決工程質量中的各種問題，對集團和戰區檢查發現的問題進行整改和閉環，確保工程質量滿足集團要求。

質量管理要求

前期管理要求

?項目工程部在招標交底和進場交底時應闡明公司質量管理制度、工藝工法和質量目標

?明確施工單位、監理單位的質量管理責任、質量要求和應采取的措施。

施工方案

?施工單位在分部分項工程施工前一個月申報施工方案，項目工程部、監理單位進行審查

?審查通過后督促施工單位按照施工方案組織施工。

材料管理

?施工單位在采購乙供材前應向甲方和監理申報采購計劃，進場前項目工程部、監理單位、施工單位共同進行驗收

?由監理按國家規定抽樣和送檢施工單位配合，復試合格后方可使用

?項目工程部組織監理單位、施工單位對甲供材進行驗收、取樣復試。

分項工程驗收

?分項工程施工完成后經施工單位自檢合格，提前24小時報監理單位、項目工程部，監理組織施工單位驗收

?項目工程部專業工程師應參加各工序的首次驗收和關鍵工序驗收，做好關鍵工序驗收臺賬，第三方單位檢查關鍵工序驗收臺賬和驗收結果

?項目工程PM、戰區工程部通過系統線上或現場檢查關鍵工序驗收落實情況。

分部工程和竣工驗收

?項目工程PM做好分部工程驗收和竣工驗收的計劃和部署，項目工程部專業工程師必須參加各分部工程驗收和竣工驗收

?項目工程PM必須參加主體驗收和竣工驗收，驗收中發現的問題書面記錄由各方簽字確認，然后指令施工單位限期完成整改并復驗。

集團管理要求

?項目工程部要落實樣板引路、實測實量的各項管理要求，組織施工和監理單位執行工藝工法

?戰區工程部進行檢查和監督，集團工程管理中心組織檢查評估。

質量管理制度

樣板引路

在重要工序施工（如砼結構工程的模板工程、鋼筋綁扎、保護層控制，砌筑節點、門窗安裝、防水、裝飾、暗敷線管、底盒預埋等）、批量精裝修、交房標準等方面，應執行樣板引路制度

項目各類建筑首棟單體主體結構三層樓面結構完成后30天必須進行三層會驗，會驗前墻體、機電點位、管道及預留孔洞位置均已標示清晰，由工程部提出會驗申請，項目總組織營銷、設計、工程、成本、客服、物業等部門和單位參加復核套內和公區的布局和使用功能，檢查工藝標準落實和成本控制情況等

工序樣板實施工作程序

項目工程部在招標文件中明確，并詳細交底→施工單位根據制度要求細化施工方案→方案報監理、項目工程部審批→工程部組織相應部門或單位對工序樣板進行確認→施工單位對班組進行交底；樣板施工完成后，監理、工程部對樣板進行驗收→

樣板具體分類：

示范區樣板：能全面展示示范區各工序施工工藝，和示范區同步完成。

室外展示樣板：主要包括屋面工序樣板和混凝土結構工程樣板。

節點樣板：在主體結構達到2層后開始施工，節點樣板應覆蓋主力戶型；節點樣板包括防開裂節點，防滲漏節點，安裝節點1，安裝節點2，構造柱、圈梁、過梁的處理，外墻螺桿洞封堵，穿樓板套管安裝。

土建工序樣板：在標準層與節點樣板同期完成。主要包括包括內墻抹灰、外墻抹灰、門窗安裝、保溫板施工、外墻磚粘貼、外墻膩子涂料、室內地面找平、防水層、內墻磚粘貼、暗敷線管等。

交付樣板：（1）毛坯交付樣板在主體結構施工至8層（若層數小于8層在結構施工至封頂）以后的45天內完成。

（2）精裝修樣板在主體結構施工至8層（若層數小于8層在結構施工至封頂）以后的60天內完成（或者精裝單位定標15天內進場施工，施工周期45天），每個裝修單位各類裝修標準的交付樣板房不得少于一套， 套內所有工程達到精裝修交付標準。

土建和精裝移交樣板：移交之前一個月制作，按照毛坯交付標準施工，工程部組織監理、施工單位驗收。

精裝修工序樣板：精裝修單位定標后15天內進場施工，施工周期30天。每個裝修單位不得少于一套，套內包含硬裝各主要工序樣板。

精裝成品保護樣板：各精裝修工序完成后五天內完成成品保護樣板施工。

業主開放日樣板：

實測實量規則要求

砼工程

（1）只允許模板拼縫左右 5cm 范圍內的砼結構打磨，其他部位根據打磨數量逐一計為不合格點計算，同時將對砼的觀感質量進行扣分。

（2）砼結構原則上要求必須在 45 天后才允許甩漿隱蔽。

（3）對刻意留置的測區不做實測，同時留取相關影像資料記錄通報集團。

（4） 如發現存在砼不合理修補、砼提前隱蔽，隱蔽工序不合理前置，則砼工程中的截面尺寸、平整度、垂直度、頂板水平度極差四項指標，均按實測成績的 85％計算標段合格率、項目合格率。

抹灰工程

抹灰面嚴禁進行打磨、批嵌，不論其是否在實測區，本季度空鼓/開裂風評“高”，并且通報批評。

砌筑工程

（1）砌筑工程打磨區域均按 50％合格率計入，并據此計算標段合格率。

（2）砌體部位原則上要求必須在砌體完成 30 天后才允許甩漿隱蔽。如發現存在砌體隱蔽工序不合理前置，按實測成績的 85％作為標段合格率實際計算值。

精裝修工程

精裝修標段測區不少于 10 個，并有合理流水工序；如發現j精裝修工序不合理并刻意規避測區，將通報批評。

拉閘管理

當質量問題雖未達到需要“拉閘”程度，但按此發展趨勢預計將會達到“拉閘” 程度，工程管理中心有權對項目進行“拉閘預警”，項目被“拉閘預警”后，應制定整改方案并落實，整改方案和落實復查情況書面報戰區工程部審核，報集團備案。

置地集團：集團總裁、集團分管領導、集團工程中心負責人及其授權人有權對項目進行“拉閘”?！独l通知》主送被“拉閘”項目的戰區管理層，同時抄送集團管理層、工程管理中心。

戰區工程部：監督項目工程部質量“拉閘”后的整改執行情況。 所屬戰區必須制定具體措施來消除項目的質量隱患。

項目工程部：一周內完成整改方案的編制并報工程管理中心備案；兩周內有整改效果并整改完成 50%以上，向“拉閘人”提交《合閘申請》。

工程檢查評估及考核管理制度

工程檢查評估和考核制度修訂的目的

及時對項目進行監控、評估；對工程管理體系起到“規范、監督、支持、引導”的作用；達到自我診斷、持續改進的目的。

工程檢查評估和考核制度的作用

建立工程管理正確的理念和先進的文化→使項目處于受控狀態，提供項目工程管理情況，作為公司決策的依據→持續提升工程管理水平和產品品質→規范第三方檢查評估工作標準和流程→對工程管理人員進行激勵

過程檢查評估流程

發布通知：具體檢查起始時間集團工程管理部不發正式郵件通知，項目檢查前一天，由檢查組電話通知項目部工程PM；

進入現場：第三方檢查組持證進入現場，被檢查項目應事先準備必要的檢查工具；

場檢查評估前召開啟動會：溝通了解本項目目前進展情況（介紹本項目平面布置及各單體工程進展情況，如實填寫上報標段信息采集表），制定本次檢查方案；

抽選測區：評估組根據標段信息采集表電腦隨機抽取實測實量測區。

分步評估：組項目工程部、監理單位、總包單位必須派人參加，隨時記錄問題，并回答檢查組提出的問題；各項目工程部應協助配合評估小組提問、查閱文件、觀察工作現狀及現場實物質量、安全文明管理情況證據獲取等工作；

評估小結：項目檢查完成后立即組織召開檢查結果通報會，要求施工單位和監理單位主要負責人、項目工程部、工程分管領導必須參加；各單位可以對檢查出的問題是否屬實進行陳述；會上通報檢查結果，指出存在問題。重大問題向上一級通報，項目迅速整改；

成績確認：評估會議結束，項目負責人確認評估結果，在評估表上簽字。

整改回復：評估小組根據檢查記錄在 3 個工作日內完成《項目評估簡報》，并發送戰區工程部，由戰區工程部發送項目工程部要求對所發現的問題進行整改，并抄送運營管理中心工程部；

各項目應在檢查后按照整改計劃，督促相關合作單位限期整改完成并對整改結果進行復核；

各項目工程部應在收到評估小組《項目評估簡報》后7個工作日內將經工程分管領導/項目部總經理審批的整改方案及整改結果反饋戰區工程管理部；

根據檢查及評分情況，運營管理中心工程部編制《關于集團工程大檢查的通報》，經分管總裁審批后下發。