差旅費管理辦法（機關(guān)事業(yè)單位差旅費管理辦法）

內(nèi)容導(dǎo)航：

企業(yè)差旅費的管理規(guī)定？

差旅費，是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出專案，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。下面是我為你整理的，希望對你有用!

第一條、為保證出差人員生活工作的需要，加強對差旅費的管理，本著規(guī)范、合理、節(jié)約的原則，根據(jù)出差地域的經(jīng)濟消費狀況，結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)定。

第二條、 工作人員因工作需要出差的，應(yīng)提前制訂出差工作計劃，詳細(xì)說明出差天數(shù)、隨行人員數(shù)量、出差任務(wù)、出差路線及費用預(yù)算，并報部門經(jīng)理稽核，部門經(jīng)理稽核后報送總經(jīng)理審批，審批通過，開始執(zhí)行。

如因特殊情況，實際出差天數(shù)超過原定計劃天數(shù)的，需經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，對超過天數(shù)的費用，公司不予報銷。

第三條 出差人員的報銷管理包括：交通補助費、住宿補助費、伙食補助費、電話補助費 第四條 出差人員的交通費 一、乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)如下：

注：其他交通工具不包括計程車。

二、出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)比如內(nèi)蒙地區(qū)或任務(wù)緊急時應(yīng)事先向部門經(jīng)理申請，部門經(jīng)理稽核后，報總經(jīng)理審批或在總經(jīng)理直接授意的情況方可乘坐飛機。

三、乘坐火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的，或于早4點前上車后連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購臥鋪票。本條未盡事宜，出差人員可根據(jù)實際情況提前報部門經(jīng)理稽核后購臥鋪票。

四、對于隨同部門經(jīng)理出差的工作人員，原則上應(yīng)按照上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，如果有特殊情況需要與部門經(jīng)理一同乘車，部門經(jīng)理應(yīng)說明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方對超出標(biāo)準(zhǔn)的費用給予報銷。

五、對于出差途中節(jié)省的交通費用按下列標(biāo)準(zhǔn)以補助的形式發(fā)給個人：

1.乘坐火車時，符合條件購買硬臥鋪票而購買硬座票的，按照票價差額的一定比例發(fā)給個人，具體如下：

乘坐火車的員工，按臥鋪與硬座差額票價的60%發(fā)給個人。

2.乘坐火車時，符合條件購買軟臥鋪票而購買硬座票的，也按第1條比例發(fā)給個人，但改乘硬臥鋪票的，不再發(fā)給補助。

3、乘坐火車時，任務(wù)緊急時應(yīng)事先向部門經(jīng)理申請，部門經(jīng)理報總經(jīng)理批準(zhǔn)或總經(jīng)理直接授意的情況下方可乘坐動車，差額不補。

4、乘坐火車、客車時，由于任務(wù)緊或趕上春運、十一和五一黃金周，農(nóng)民工返鄉(xiāng)等客運高峰，火車站或訂票點車票已經(jīng)售空，公司或員工通過其他途徑獲取火車票時額外放生的費用，不計入正常限額范圍，但需要提前告知部門經(jīng)理，否則不予報銷。

六出差人員市內(nèi)交通費實行限額包干辦法，按照出差往返的自然天數(shù)計算。具體標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、A:到縣及縣級市出差，每人每天憑票據(jù)報銷標(biāo)準(zhǔn)為10元;到一般城市或一般沿海城市出差的，每人每天憑票據(jù)報銷標(biāo)準(zhǔn)為15元;到省會及沿海經(jīng)濟發(fā)達城市出差的，每人每天憑據(jù)報銷標(biāo)準(zhǔn)為20元。

2、對于自帶交通工具的情況，出差前員工需申報部門經(jīng)理稽核、總經(jīng)理審批，否則發(fā)生的費用不予報銷;根據(jù)活動現(xiàn)場情況需要異地租車時，出差前或出差過程中員工應(yīng)提前或及時與部門經(jīng)理溝通，部門經(jīng)理經(jīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。報銷標(biāo)準(zhǔn)按出差行駛里程、油費票據(jù)、路橋費票據(jù)、租賃費用等實行實報實銷。

第五條 出差人員的住宿費

1、出差人員的住宿費按實際住宿天數(shù)，實行限額控制、據(jù)實報銷的管理辦法。 出差人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)如下：

2.1、出差人員住宿費報銷辦法：出差人員住宿費應(yīng)在限定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，依據(jù)取得的宿費發(fā)票按

實報銷。在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)如果宿費有所節(jié)余,可按節(jié)余的60%以出差補助的形式發(fā)給個人,對于超出宿費標(biāo)準(zhǔn)的部分不予報銷。

2.2、對于同一地點2人以上含2人出差住宿的情況，公司要求出差的人員要以本著節(jié)約運營成本的方法安排住宿，否則不予報銷。具體原則為：2名性別相同的員工共同使用同一個房間，4人使用2個房間，以此類推。報銷時，共同使用同一個房間的員工，以報銷級別最高的人為標(biāo)準(zhǔn)，按報銷標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)日所住房間價格的差額累加后，平均分?jǐn)偨o共同住宿的員工。共用同一房間時，員工住宿所在房間的價格不得超過經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)。

3、出差人員在外期間，由承辦方統(tǒng)一安排住宿的，按實報銷，不再按宿費標(biāo)準(zhǔn)報銷。 4、專案部員工或其他部門的員工，如需長期在一個地方出差，經(jīng)公司商議后為其免費租賃房屋或提供免費住宿，不再按宿費標(biāo)準(zhǔn)報銷。

第六條出差人員的伙食補助費

一出差人員伙食補助費按照出差的天數(shù)及相應(yīng)的伙食標(biāo)準(zhǔn)計算，標(biāo)準(zhǔn)如下：

二出差人員伙食費報銷辦法：

1.1、出差人員的伙食費補助按出差往返的自然天數(shù)為依據(jù)，計算補助金額，并且不再在工資中發(fā)放餐補。

1.2、出差餐補的起止日期計算方法為：若出發(fā)時的時間為中午12:00點之前，則按出差餐補計算;若出發(fā)時為12:00分之后，則執(zhí)行公司規(guī)定每月餐補的標(biāo)準(zhǔn);若出差回來時以乘坐交通工具進入長春市市區(qū)境內(nèi)，外五縣及雙陽區(qū)除外的時間為中午12:00之前，則執(zhí)行公司規(guī)定每月餐補的標(biāo)準(zhǔn);若出差回來時為12:00分之后，則按出差餐補計算。

2、因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予報銷。

第七條出差人員的電話補助費

出差人員的電話費補助標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.1、定額補助。根據(jù)公司業(yè)務(wù)旺季、淡季的情況，每年3-12月份，每月固定在員工工資中追加一定額度的電話補助，實行按崗位區(qū)分的原則，超出不補。如果計劃出差的月份沒有出差，則電話費出差補助不予發(fā)放。

1.2、因崗位不同，補助的發(fā)放情況：

注：此表格僅適用于專案部出差員工，其他部門員工出差，請示部門經(jīng)理，總經(jīng)理報批后，可比對上述崗位標(biāo)準(zhǔn)后執(zhí)行。

第八條 各部門人員出差期間，報銷發(fā)票的名頭需寫明公司全稱及稅號。

第九條 各部門人員于出差回來后3日內(nèi)，根據(jù)公司財務(wù)部《關(guān)于各部門填寫銷售費用報銷單書寫規(guī)范的通知》中的要求，嚴(yán)格填寫費用報銷單，并及時報銷，否則產(chǎn)生的不良后果自行承擔(dān)，相關(guān)事情請詳細(xì)咨詢財務(wù)部人員或檢視公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定。

第十條 本規(guī)定未盡事宜，請出差人員及時與部門經(jīng)理、總經(jīng)理溝通，以便及時解決。

過灣差旅費管理規(guī)定

總則：

為了規(guī)范公司員工因公出差的審批程式和許可權(quán)，保證公司出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，制定本規(guī)定。

1、本管理辦法適用于公司全體員工。

2、公司員工因公出差，應(yīng)事先填寫《工作計劃表》，注明出差人、時間、地點、任務(wù)等，總經(jīng)理審批。

3、出差交通工具大區(qū)經(jīng)理可乘坐飛機、機票不能高于高鐵2等坐超出部分個人承擔(dān)。高鐵2等坐、硬臥、硬座。

4.1 公司人員省外出差，可以乘坐火車硬臥，如遇工作任務(wù)緊急，經(jīng)總經(jīng)理審批可乘飛機。

4.2 乘坐火車從晚8點--次日晨7時，在火車過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時以上的可購買同席臥鋪票。

5、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)和補助

5.1出差人員往返路途的交通費據(jù)實報銷;

5.2 出差人員的住宿費、出差地市內(nèi)交通費、伙食費、實行分項預(yù)算，總額包乾，調(diào)劑使用，超支不補，按標(biāo)準(zhǔn)支出，出差人員要妥善保管與出差有關(guān)的原始單據(jù)，回公司憑據(jù)報銷。

5.3出差人員根據(jù)級別嚴(yán)格按照差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)進行報銷見附表

6、其他規(guī)定

6.1 出差人員路途交通費，按批準(zhǔn)合理路線的合法票據(jù)，據(jù)實報銷。

6.1.1車票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相應(yīng)的車票，往返行程車票不得連報。

6.1.2所有定額車票即非電腦列印車票不同單趟行程不得連號,凡出現(xiàn)連號的車票,直接核減該趟行程車票,所附定額車票必須標(biāo)注發(fā)生時間.起訖地點.

6.2 出差人員夜間乘坐火車,輪船、長途汽車、不再發(fā)給住宿費用。

6.3 所以出差人員在出差期間遇到節(jié)假日的，一律不另發(fā)節(jié)假日加班費。

員工出差不按照批準(zhǔn)路線返回，繞道或順道游玩、探親訪友的，繞道超時其差旅費不予報銷，所有時間按照事假處理。

6.5 因工作需要隨同上級主管出差的，一人可作為隨行人員，按所隨主管的標(biāo)準(zhǔn)報銷，同性別二人出差的按照標(biāo)準(zhǔn)較高者核定應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)間，按一人住宿交通費包干另加一個人交通費30元/天作為報銷標(biāo)準(zhǔn)。

6.7 為了保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確及時，出差回來后每月5號必須把報銷憑證寄給公司。否則，每超一天按照50元/天，人進行處罰;出差人員應(yīng)將實際發(fā)生的費用黏貼整理，分類寫于報銷單說明。出差人員報銷時，有關(guān)指派和審批出差的部門經(jīng)理級以上人員應(yīng)對出差人員報銷票據(jù)認(rèn)真進行稽核后簽署意見。差旅費用的報銷一般員工必須由本部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn);部門經(jīng)理由總監(jiān)稽核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交由財務(wù)部指定專人稽核后方可至出納處報銷。

6.8 出差人員因各種原因丟失需憑據(jù)報銷的票據(jù)，要盡量取得出票單位的存根影印件。無法取得的，要如實寫出書面報告，詳細(xì)填列票據(jù)專案和金額，并由同行人簽字證明，再由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署處理意見，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)稽核后，財務(wù)部門據(jù)此可按照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真稽核票據(jù)專案和金額給予報銷。

差旅費管理規(guī)定

為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，根據(jù)有關(guān)差旅費開支規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況制訂本規(guī)定：

一、出差人員的交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)

一出差人員乘火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上六小時以上或連續(xù)乘車超過十二小時的，可購臥鋪票，如出差目的地沒有通火車的可購買臥式汽車票：如達不到以上乘車標(biāo)準(zhǔn)的，不得購買臥鋪票。

二城市交通費：出差人員原則上不得乘坐計程車;如有特殊情況乘坐的應(yīng)說明原因，各部門負(fù)責(zé)人要對出差人員的城市交通費要嚴(yán)格審查，防止弄虛作假。

三 按照需要，需乘船的，購票標(biāo)準(zhǔn)為三等艙及以下級別船票。

二、出差人員的飲食、住宿、乘車補助費

一出差人員餐飲標(biāo)準(zhǔn)，每人每天按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：區(qū)縣級城市50元，地市級城市70元，副省級城市包括省會城市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū)市等及以上100元;

二住宿標(biāo)準(zhǔn)：在本市各區(qū)縣出差原則上不安排住宿，在其它城市每人每天每間按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：區(qū)縣級城市150元，地級市城市200元，副省級城市包括省會城市和計劃單列市300元，直轄市、經(jīng)濟特區(qū)為400元。同性別同事出差兩人共住同一標(biāo)準(zhǔn)間，按一間房價報銷;

三其他特殊情況，報請集團總經(jīng)理審批;

四出差天數(shù)以車票標(biāo)明的日期為準(zhǔn);

五如果實際發(fā)生費用超出上述標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由個人承擔(dān);如果實際發(fā)生費用低于上述標(biāo)準(zhǔn)，按實際發(fā)生費用報銷;

三、其它規(guī)定

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一因公到外地參加培訓(xùn)，培訓(xùn)期間產(chǎn)生的費用按培訓(xùn)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷;

二公司總經(jīng)理出差可按上述標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)高報銷;

三出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待時，需相應(yīng)扣除飲食補助費;

四報銷差旅費必須有合法的原始憑證并按規(guī)定填寫差旅費報銷單，在出差返回三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，外地市場銷售人員的核銷期限為八天。超出規(guī)定時間者，財務(wù)有權(quán)拒絕付款;

五在報銷差旅費時，各部門負(fù)責(zé)人要根據(jù)此次出差安排嚴(yán)格審查各項費用支出，并出具意見方可辦理報銷手續(xù)。

差旅費管理辦法

法律分析：總體包括目錄、總則、城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費、報銷管理、監(jiān)督問責(zé)、附則八個章節(jié)內(nèi)容。主要內(nèi)容包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費的定義以及費用報銷規(guī)定。

法律依據(jù)：《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》第四條：中央單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當(dāng)前信息結(jié)合本人對法律的理解做出，請您謹(jǐn)慎進行參考！

如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關(guān)信息，同專業(yè)人士進行詳細(xì)溝通。

差旅費用管理規(guī)定3篇？

為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，特制訂差旅費用管理規(guī)定，歡迎參閱。

差旅費用管理規(guī)定1

一、總則

1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程式和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批

1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單貼上單上注明“臨時出差”。

2、出差審批許可權(quán)：

***a*** 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

***b*** 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

***c*** 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。 三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

***一***差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

***二***往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。

工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷，乘坐計程車時需在票據(jù)背面

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

***三***住宿及補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的***以票面時間為準(zhǔn)***，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。

3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐***以車票、機票載明的時間為準(zhǔn)***。

四、報銷程式

1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部貼上在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、貼上整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和貼上、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人稽核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核，《出差審批單》貼上于報銷單后面，作為報銷的附件。

3、持財務(wù)人員稽核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批; 4、報銷人全部稽核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況

1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補貼***科研人員外出工藝交接除外***。

2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。

差旅費用管理規(guī)定2

第一章 總 則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

第二章 差旅費借款規(guī)定

第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》***一式兩聯(lián)***，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資***集團***有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程式”的規(guī)定辦理借款。

第四條 出差人員返回后，應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。

第三章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法

第五條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。

1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。

1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

第六條 住宿費報銷辦法：

出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。

第七條 交通費報銷辦法：

1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為：

1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人稽核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。

2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間***20：00—6：00***連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間***20：00—6：00***乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。

5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助：

5.1公司派車出差的。

5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的。

第八條 出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。

第九條 關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法：

1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請。

2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

3.到外地參加會議、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員，凡會議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班不包食宿的，按照差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費、交通費和伙食補助。

第四章 附 則

第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。

差旅費用管理規(guī)定3

為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

一、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費***含乘飛機費用***、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。

1、***1***員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)，按實際住宿的天數(shù)憑據(jù)***發(fā)票***報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

***2***出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關(guān)系單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。***凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費***

***3***住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差，按經(jīng)理級別的一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。

***1***在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意?；毓竞髴{票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后財務(wù)部方可稽核報銷。

2、出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

***1***交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;

***2***特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后財務(wù)部方可稽核報銷;未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應(yīng)費用報銷。

***3***所有市內(nèi)***出差城市***交通費***包括公交車費、計程車費、三輪車費等交通費***根據(jù)實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：

a***出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;

b***攜有鉅款或重要檔案須確保安全的;

c***時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

d***陪同重要客人外出的;

3、通訊費補助辦法

出差人員因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費，憑單據(jù)實報實銷。

二、差旅費的具體報銷辦法

1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財務(wù)借款。

2、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)填寫“費用報銷單”， 后附所有本次出差原始報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理稽核方可報銷。

三、附則

1、本制度自20xx年7月1日起執(zhí)行，原規(guī)定與本制度相沖突者，以本制度為準(zhǔn)。

2、本制度未盡事宜，按原規(guī)定執(zhí)行，并由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。

3、附件:《出差申請單》

差旅費管理辦法2023

出差補助標(biāo)準(zhǔn)具體如下：

一、交通費補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差人員要乘坐規(guī)定的交通工具，憑據(jù)報銷交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、銷售人員出差，乘坐市內(nèi)公交或出租車等交通工具的，封頂200元/人.月，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

3、一般情況下只能乘火車、動車、汽車，出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機，未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)乘坐飛機的，一律不予以報銷。乘坐火車連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票。

二、住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差人員應(yīng)在住宿標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷，住宿費低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按實報銷，節(jié)余部分不發(fā)給個人。實際住宿費超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分自理，無住宿發(fā)票的，一律不給予報銷。

2、兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標(biāo)準(zhǔn)報銷；3人一起出差，按2人標(biāo)準(zhǔn)報銷；以此類推。

三、車輛燃油費補貼標(biāo)準(zhǔn)

自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)，燃油費補助標(biāo)準(zhǔn)為0.6元每公里（根據(jù)油價漲跌幅公司統(tǒng)一調(diào)整），每月月底提交一次公里數(shù)照片，封頂2000公里/月，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分，寫申請經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。特殊情況另議。（臨時出差的公司內(nèi)部員工，出差前后需在綜合辦備案）

出差補助是什么

指的是單位員工因公出差享有的住宿費標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠(yuǎn)離家人，公司給予一定補貼等）。

差旅費管理辦法，對于出差人有哪些規(guī)定？

四川省省直機關(guān)差旅費管理辦法

第一章總則

第一條為加強和規(guī)范省直機關(guān)國內(nèi)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，參照中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法，制定本辦法。

第二條本辦法適用于省直機關(guān)，以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)。

本辦法所稱省直機關(guān)，是指省級黨政群機關(guān)，包括省委各部門，省政府各部門、各直屬機構(gòu)，省人大常委會辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省高級人民法院，省人民檢察院，各民主黨派四川省委和省工商聯(lián)，各人民團體。

第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條各單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度，嚴(yán)格先審批、后出差的報批程序，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的差旅活動，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

第五條差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定，并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。

第六條各單位應(yīng)按照實際工作需要和轉(zhuǎn)變作風(fēng)的要求，根據(jù)年度預(yù)算合理安排公務(wù)出差，嚴(yán)格控制差旅費支出。各單位年度差旅費預(yù)算原則上不予追加。

第二章城市間交通費

第七條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐飛機、輪船、火車等交通工具所發(fā)生的費用。

第八條出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通

工具

級別 飛機 輪船（不包括旅游船） 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車） 其他交通工具（不包括出租小汽車） 省級及相當(dāng)職務(wù)人員 頭等艙 一等艙 軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務(wù)座，全列軟席列車一等軟座 憑據(jù)報銷 廳局級及相當(dāng)職務(wù)人員 普通艙經(jīng)濟艙 二等艙 軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座 憑據(jù)報銷 其余人員 普通艙經(jīng)濟艙 二等艙 硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座 憑據(jù)報銷

省級及相當(dāng)職務(wù)人員出差，因特殊情況需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第九條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

第十條乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

第十一條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。

第三章住宿費

第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。

第十三條出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)見下表：

單位:元/人·天

住宿標(biāo)準(zhǔn)

級別 省內(nèi) 省外 省級及相當(dāng)職務(wù)人員 750 執(zhí)行中央和國家機關(guān)差旅費的標(biāo)準(zhǔn)（見附表） 廳局級及相當(dāng)職務(wù)人員 430 其余人員 300

第十四條省級及相當(dāng)職務(wù)人員住普通套間，廳局級及以下人員住單間或標(biāo)準(zhǔn)間。

第十五條出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館或各地定點接待賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十六條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。

第十七條出差人員伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)見下表：

單位:元/人·天

地區(qū) 省內(nèi) 省外 內(nèi)地 甘孜、阿壩、涼山 標(biāo)準(zhǔn) 100 120 執(zhí)行中央和國家機關(guān)差旅費的標(biāo)準(zhǔn)（見附表）

出差人員伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

第十八條出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食費。

第五章公雜費

第十九條公雜費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費、通訊費等費用。

第二十條公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。其中：省內(nèi)每人每天50元，省外每人每天80元。

第二十一條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。

第六章報銷管理

第二十二條財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。

第二十三條出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔(dān)，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

第二十四條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超支部分由個人自理。

伙食補助費按規(guī)定的出差目的地標(biāo)準(zhǔn)報銷，在途期間的伙食補助費按當(dāng)天最后到達的目的地標(biāo)準(zhǔn)報銷。

公雜費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

第二十五條工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機票、車(船)票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

第二十六條工作人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和公雜費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。

第七章監(jiān)督問責(zé)

第二十七條各單位應(yīng)當(dāng)加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)模控制負(fù)責(zé);相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定報銷差旅費的人員進行嚴(yán)肅處理。

一級預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)強化對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題向財政廳報告。

各單位應(yīng)當(dāng)自覺接受審計部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。

第二十八條財政廳會同有關(guān)部門對各單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：

(一)單位差旅審批制度是否健全，差旅活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);

(二)差旅費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定;

(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;

(四)是否向下級單位、企業(yè)或其它單位轉(zhuǎn)嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其它情況。

第二十九條出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第三十條違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任：

(一)單位無差旅審批制度或差旅審批控制不嚴(yán)的;

(二)虛報冒領(lǐng)差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)的;

(四)不按規(guī)定報銷差旅費的;

(五)轉(zhuǎn)嫁差旅費的;

(六)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由省財政廳會同有關(guān)部門責(zé)令改正，違規(guī)資金應(yīng)予追回，并視情況予以通報。對直接責(zé)任人和相關(guān)負(fù)責(zé)人，報請其所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理。

第八章附則

第三十一條不參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位參照本辦法執(zhí)行。

各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體操作規(guī)定。

第三十二條本辦法由省財政廳負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條本辦法自印發(fā)之日起施行。2007年9月10日印發(fā)的《四川省省級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》(川財行〔2007〕227號)同時廢止，其他省級行政事業(yè)單位差旅費規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。

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